附件3：

山南市统计局机关2021年度

部门预算

 2021 年  1月 21日

目  录

第一部分  山南市统计局机关概况

一、部门单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  山南市统计局机关2021年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 山南市统计局机关2021年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南市统计局机关概况

一、部门单位构成

市统计局是纳入2021年部门预算编制范围的单位，为一级预算，无二级预算部门。

山南市统计局内设3个行政机构和1个事业机构。

行政机构：

1、   综合科

负责汇总、管理宏观统计数据，整理、编辑、提供社会

经济发展的综合比方产国民经济核算资料，对国民经济发展的善进行综合分析和研究，并提供咨询和建设建议；负责定期发布统计住处负责组织实施国民经济核算制度，开展对市生产总会、投入产出、资金流量和资产负债的核算；负责编制经济循环帐户，进行总供给与总需求的测算；负责研究制度适合本市实际的统计指标，组织艺术馆市各部门的统计调查计划、调查议案负责拟定本市统计规章制度，组织全市性的统计执法及重点抽查工作；负责会同有关部门及时搜集、整理和提供有关调查统计数据；负责组织实施本市统计调查及分析研究工作；负责组织指导有关专业统计基础工作；承办局领导交办的其他事项。

2、   社会和科技统计科（人口和就业统计科）

负责组织实施社会和科技统计调查，搜集、整理和提供

有关调查统计数据；负责综合整理与提供全市社会发展、科技进步统计数据；负责社会发展目标和妇女、儿童发展纲要的统计监测工作；负责组织实施人口和劳动统计调查，搜集、整理和提供有关调查统计数据。

3、   能源统计科

负责全市能源统计工作的协调和管理，检查和督促基层

统计部门的能源统计工作；负责统计全市工业、限额以上批发零售单位能源消费，对各部门数据综合汇总、审核评估；负责组织实施全市能源统计调查制度和监测评价，完成国家统计局和市委、政府下达的能源统计调查任务；负责组织实施我市社会能源利用情况的统计调查。

事业机构：

计算中心，为统计局所属全额拨款的正科级事业机构。其职责是：负责收集、整理各类统计数据及经济信息，建立统计数据库，向社会各界提供信息服务；组织实施全市统计现代化建设；管理全市统计信息自动化系统和统计数据库网络；制订全市各县、各部门统计数据网络的基本标准和运行规则，并进行全市统计资料和各类普查数据的计算机处理；负责推进全市统计工作的标准化、堆满化建设；承办局领导交办的其他事项。

二、主要职能

加强对国家统计法律、法规、制度、标准及规划执行情况，和对地方统计法规的监督检查；强化政府统计部门集中统一、组织领导、综合协调各部门统计工作的职能和统计信息分析、预测、咨询的服务职能。

（一）依照国家法律、法规及政策，拟订全地区统计工作规章制度、统计调查计划、统计改革和统计现代化建设规划；组织和综合协调全地区统计和国民经济核算工作，组织并监督检查核计法律、法规的实施。

（二）贯彻实施国家、自治区统计调查计划和自治区制订的全区统计指标体系；审定部门统计标准；负责全市统计调查项目的管理，审定部门统计调查计划、调查方案。

（三）按照国家、自治区和市委的统一部署，组织实施重大的国情、国力和区情、区力普查，统一协调全市各县、各部门的社会经济调查。

（四）负责汇总、整理和提供全市的基本统计资料，对国民经济、社会发展和科学进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、政府及有关部门提供咨询、建议；同时根据需要整理并提供全市社会经济发展统计资料。

（五）统一核定、管理、仅存、印制全市的基本统计资料，定期向社会公众发布全讪国民经济和社会发展情况的统计信息。

（六）建立健全和管理全市统计信息自动化系统和讪统计数据库体系，制定各县、各部门统计数据网络的甘醇标准和运行规则；组织指导全市政府统计系统和部门及行业统计的基础建设，推进全市统计工作的标准化、规范化和系列化。

（七）协助自治 区和讪有关部门组织管理全市统计专业资格考试和统计系列专业技术职务资格评审工作。

（八）组织指导全市统计科学研究、统计体育场、统计干部培训和统计出版、发行工作；开展全市统计科学交流。

（九）承办市委、政府和自治区有关部门交办的其他事项。

第二部分

山南市统计局2021年度部门预算表

（表格见附件5）

第三部分

山南市统计局2021年度

预算情况说明

一、 2021年度财政拨款收支预算情况总体说明

       2021年度一般公共预算财政拨款总数1053.89万元。　收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入1053.89万元、支出包括：一般公共服务支出885.52万元、社会保障和就业支出70.56万元、医疗卫生46.12万元、住房保障支出51.69万元。

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共服务支出（类）2021年一般公共预算支出数为885.52万元，比2020年执行数增加162.35万元，增长22.32%，主要是增加了国家统计局山南调查队失业率统计工作经费164.3万元。其中：

     1、统计信息事务（款）行政运行（项）2021年一般公共服务预算684.22万元，比2020年减少19.31万元，下降2.74%，是因为2021年减少了区级文明单位奖金19.31万元。

     2、统计信息事务（款）专项普查活动（项）2021年专项普查活动预算为25万元，与上一年持平。

（二）社会保障和就业支出（类）2021年一般公共预算支出数为70.56万元，比2020年增加2.49元,增长3.66%，其中：

1、行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2021年一般公共预算支出数为1.5万元，与上一年持平。

2、机关事业单位基本养老保险费支出（项）2021年一般公共预算支出数为69.06万元，比2020年执行数减少2.49万元,下降3.74%，是因为正常增资。

3、财政对失业保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为0.09万元，比一年年增加0.01万元、增长12.5%，是因为正常增资。

4、财政对工伤保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为0.43万元，比2020年执行数增加0.01万元,增长2.38%，是因为正常增资。

5、财政对生育保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为3.02万元，比2020年执行数增加0.11万元,增长3.78%，是因为正常增资。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年一般公共预算支出数为51.69万元，比2020年执行数增加1.88万元,增长3.77%，是因为正常增资。

（四）医疗卫生2021年一般公共预算支出数为46.12万元，比2020年执行数增加1.65万元,增长3.71%，其中行政单位医疗34.53万元、公务员医疗补助11.59万元，是因为正常增资。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出820.59万元，其中： 人员经费759.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费60.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

四、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明　　

2021年我单位按照中央八项规定，牢固树立过紧日子思想，严格控制单位一般性支出，继续压缩“三公”经费支出，2021年“三公”经费预算16.63万元，比上年增加0.57万元、增长3.55%,是因为2021公车运行维护费增加了0.5万元、公务接待费增加了0.07万元。

　（一）因公出国（境）费用无预算，与上年相同；

（二）公务接待费用本年1.13万元，比上一年增长增加0.07万元、增长6.6%，是因为预算系统根据人员情况自动测算。　　

（三）公车运行维护费：

1.公务用车费用预算为15.5万元，比上一年增加0.5万元、增长3.33%，是因为预算系统根据人员情况自动测算。　　

 2。公务用车购置费无预算，与上年同期相同，故公务车辆购置数为0辆,车辆保有量为3辆，其中1辆从市财政局调拨，均在编制内。

五、年度收入预算情况说明

除财政预算拨款收入外无其他收入来源

六、关于2021年政府性基金预算支出情况说明

2021年没有使用政府性基金安排的支出。

七、2021年收收入总表的情况说明  

按照综合预算的原则，2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(一）我单位2021年收支收支总预算1053.89万元，全部为一般公共预算拨款收入。

(二）支出预算总计1053.89万元。

1、一般公共服务支出885.52万元，占总支出的84.02%。

2、社会保险与就业支出70.56万元，占总支出的6.7%。

3、医疗卫生支出46.12万元，占总支出的4.38%。

4、住房保障支出51.69万元，占总支出的4.9%。

八、关于收入总表的说明

我局2021预算1053.89万元，全部为一般公共预算拨款，无其他收入，无上年结转。

1、一般公共预算拨款收入1053.89万元，占总收入的100%。

2、其他收入0万元，占总收入的0%。

3、上年结转0万元，占总收入的0%。

九、关于支出总表的说明

我局2021年支出预算1053.89万元，其中：

一般公共服务支出885.52万元、 社会保险与就业支出70.56万元、医疗卫生支出46.12万元、住房保障支出51.69万元。

 十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。2021年机关运行经费财政拨款预算60.88万元，较2020年预算增加7.85万元，增长14.8%。

（二）政府采购情况说明。2021年政府采购预算总额0万元，与2020年相比无增减。

（三）国有资产占有使用情况说明。截至2020年12月31日，共有车辆3辆，均为一般公务用车，均属编内车辆。单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明。2021年实行绩效目标管理项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

第四部分

名词解释

    一、 一般公共预算拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。 

二、行政运行，指用于局机关完成日常工作任务而发生的基本支出。

三、社会保障和就业，指财政对工伤、失业、生育基金的补助支出，机关事业单位养老保险缴费支出和离退休人员住房护理费等费用。

    四、医疗与卫生，指财政对职工医疗保险费支出，包含行政单位医疗费和公务员医疗补助两项。

   五、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。住房公积金（项），是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

六、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费，纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 九、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。